Gm. Pawłów. Budżet na 2022 rok uchwalony

Rada Gminy w Pawłowie jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok. Zakłada on wydatki na poziomie prawie 79 mln złotych, z czego ponad 17.8 mln złotych to wydatki majątkowe, związane z planowanymi inwestycjami.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Samorząd gminy Pawłów wywiązał się z ustawowego zadania w dniu 29 grudnia 2021 r. przyjmując budżet na rok 2022.

Przedłożony na sesję budżetową plan dochodów i wydatków na 2022 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 68.050.531,95 zł i po stronie wydatków w wysokości 78.743.525,33 zł. Deficyt budżetu wynosi 10.692.993,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 3 552 975,43 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 4.468.914 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 671.103,95 zł.

- Budżet na 2022 rok po stronie dochodowej jest niższy niż w latach poprzednich. Jest to pierwszy taki przypadek od wielu lat, a wiąże się to z tym, że od 1 stycznia 2022 r. zabrano wszystkim gminom w Polsce obsługę programu 500+. Jego realizacją od stycznia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na obsługę tego programu mieliśmy do dyspozycji kwotę ok. 19 mln złotych. Te środki nie będą już wpływały do budżetu, podobnie jak środki, które przeznaczone były na obsługę tego programu. Nie wpływa to na nasze możliwości finansowe - na nasze możliwości inwestycyjne, natomiast w dużym stopni wpływa na możliwości zaciągania pożyczek i kredytów, bowiem zdolność do zaciągania kredytów i pożyczek liczona jest przez banki algorytmami, które uwzględniają również dochód gminy. Możliwość zadłużania będzie więc niższa. W ostatnich latach znacząco redukujemy zadłużenie, w ostatnich dwóch latach 2020-2021, pod koniec roku nie pobieraliśmy pożyczek ani kredytów na sfinansowanie deficytu. W 2023 i 2024 roku ze względu na planowane ogromne inwestycje być może będziemy musieli po kredytowanie sięgnąć. Budżet jest dostosowany do środków, które dostajemy z zewnątrz, ale nie jest to żadna nowość, bowiem od lat wszystkie inwestycje z zewnętrznym finansowaniem są traktowane przez nas priorytetowo. Natomiast inwestycje realizowane wyłącznie ze środków własnych często muszą trochę poczekać na realizację - komentuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Znajdziemy w nim, aż 22 pozycji na łączną kwotę ponad 38 mln złotych, z czego do poniesienia w 2020 roku to prawie 17,2 mln zł. Ważniejsze inwestycje realizowane w 2022 r. to m.in:

- Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pawłów (łączne nakłady finansowe: 7.945.979,55 zł/ do poniesienia w 2022 roku: 3.025.000 zł);

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów (4.420.036,78 zł / 4.420.036,78 zł);

- Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów (7.999.500 zł / 4.000.000 zł);

- Realizacja projektu "Śladami kultury benedyktyńskiej" m.in. rozbudowa GOKSiR Pawłów (3.761.220,39 zł/1.860.320,96 zł);

- Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów (3.215.305,63 zł / 399.751,06 zł);

- Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej z przystosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnością (4.900.000 zł / 2.000.000 zł);

- Rozbudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice (858.766,31 zł / 239.856,82 zł);

- Przebudowa dróg w miejscowości Łomno (350.000 zł / 350.000 zł);

Zadania inwestycyjne roczne

Wykaz zadań rocznych znajdziemy w załączniku nr 4 do budżetu gminy. Obejmuje on inwestycje na kwotę łączną 980.656,39 zł. Są to:

- Budowa placu zabaw w Grabkowie (planowane wydatki w 2022 r. - 260.000 zł);

- Termomodernizacja budynku SP w Godowie (200.000 zł);

- Utwardzenie pobocza drogi gminnej wraz z odwodnieniem w msc. Nowy Bostów (100.000 zł);

- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rzepinie (100 000 zł);

- Budowa elektroenergetycznej napowietrznej sieci oświetleniowej w msc. Nieczulice/Podgóry (39.105,68 zł)

- Budowa sieci elektoenergetycznej oświetlenia drogowego w msc. Radkowice (56.923,37 zł);

- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ambrożów (40.836 zł);

- Wykonanie montażu siedemnastu opraw oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie przewodu oświetleniowego przy drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kałków (36.091,34 zł);

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Brzezie (35.670 zł);

- Zakup rębaka do ciągnika (15.000 zł);

- Opracowanie projektu budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Godowie (20.000 zł);

- Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w msc. Modrzewie - Nowy Bostów (3.690 zł);

- Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w msc. Pawłów/Komorniki (3.690 zł); oraz w msc. Pokrzywnica-Iwniki (6.150 zł);

- Zakup działek pod drogę dojazdową w Rzepinie Drugim (20.000 zł); w Dąbrowie/Zarośla (20.000 zł); w Jadownikach (20.000 zł); w msc. Nowy Bostów (3.500 zł).

DROŻYZNA

- Pod koniec grudnia zakończyliśmy postępowanie przetargowe dot. dostawy energii elektrycznej dla Gminy Pawłów. Wyniki są szokujące. Mimo ograniczenia zużycia o ponad 100 tys. kWh, co jest efektem m.in. realizacji projektu modernizacji gminnego oświetlenia i wymiany starych opraw na nowoczesne i energooszczędne oprawy LEDowe, koszt energii wzrósł ponad 100%. W postępowaniu brało udział 4 podmioty, a cena najtańszej oferty to kwota 1.476.432,47 zł (przy zakładanym zużyciu 2.105.880 kWh), w roku 2021 była to kwota 716.032,20 zł (przy zużyciu na poziomie 2.239.000 kWh). Drastycznie podrożały również koszty ogrzewania. Większość gminnych obiektów tj. szkoły, ośrodki, świetlice, hala sportowa ogrzewane są gazem ziemnym. Ceny pod koniec 2021 r. wzrosły niemal czterokrotnie. Dla przykładu koszt ogrzewania hali sportowej w Pawłowie w okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2020 r. (zużycie 2.833 m3) - wyniósł 5.931,74 zł, a w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 (zużycie 2.803 m3) to koszt 21.730,68 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pozostałych obiektów - podczas sesji budżetowej duże zaniepokojenie szalejącą inflacją oraz cenami energii i gazu wyraził Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

teks i foto Piotr Maj